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廣西政協(xié)報社
2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年部門預(yù)算報表
表一：部門收支總體情況表
表二：部門收入總體情況表
表三：部門支出總體情況表
表四：財政撥款收支總體情況表
表五：一般公共預(yù)算支出情況表
表六：一般公共預(yù)算基本支出情況表
表七：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
表八：政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一 、主要職能
(一)廣西政協(xié)報社是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳下屬相當(dāng)于正處級全額撥款公益二類事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)宣傳廣西各級政協(xié)組織、政協(xié)參加單位及廣大政協(xié)委員創(chuàng)新履職的工作經(jīng)驗、先進事跡和時代風(fēng)采；負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)媒體融合發(fā)展工作，拓展自治區(qū)政協(xié)“一報一刊一網(wǎng)”，辦好《廣西政協(xié)報》、《文史春秋》雜志、廣西政協(xié)報社新聞網(wǎng)絡(luò)中心、“廣西政協(xié)報社”微信公眾號；為各級政協(xié)組織和廣大政協(xié)委員履職盡責(zé)提供宣傳服務(wù)；配合開展人民政協(xié)理論研究工作。
(二)編輯、出版、發(fā)行《廣西政協(xié)報》《文史春秋》雜志及廣告業(yè)務(wù)經(jīng)營。
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年部門預(yù)算報表
(詳見報表部分)
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總預(yù)算情況說明。
2022年收入總預(yù)算1038.24萬元，與2021年度同比減少180.65萬元，下降14.82%。其中：一般公共預(yù)算撥款198.65萬元，同比減少2.58萬元，下降1.28%；單位資金收入839.59萬元，同比減少178.07萬元，下降17.5%。
2022年支出總預(yù)算1038.24萬元，其中，基本支出預(yù)算90.67萬元，占支出總預(yù)算8.73%，同比減少2.61萬元，下降2.8%；項目支出預(yù)算947.57萬元，占支出總預(yù)算91.27%，同比減少178.04萬元，下降15.82%。
收支預(yù)算減少的原因是受疫情影響廣告經(jīng)營收入下滑，以前年度一些項目調(diào)整、取消，實有在職在編人員數(shù)減少。
二、部門收入總預(yù)算情況說明。
2022年收入總預(yù)算1038.24萬元，同比減少180.65萬元，下降14.82%。其中：
1.一般公共預(yù)算收入198.65萬元，同比減少2.58萬元，下降1.28%。
2.單位資金收入839.59萬元，同比減少178.07萬元，下降17.5%。
收入預(yù)算減少的原因受疫情影響廣告經(jīng)營收入下滑，實有在職在編人員數(shù)減少，對應(yīng)預(yù)算控制數(shù)減少。
三、部門支出總預(yù)算情況說明。
2022年支出總預(yù)算1038.24萬元，減少180.65萬元，下降14.82%。其中，基本支出預(yù)算90.67萬元，占支出總預(yù)算8.73%，同比減少2.61萬元，下降2.8%；項目支出預(yù)算947.57萬元，占支出總預(yù)算91.27%，同比減少178.04萬元，下降15.82%。
支出預(yù)算減少的原因是以前年度項目調(diào)整，不再開展支出。
(一)按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
201類一般公共服務(wù)科目(類)支出1014.25萬元，占支出總預(yù)算97.69%，同比減少180.15萬元，下降15.08%。
208類社會保障和就業(yè)支出類科目14.94萬元，占支出總預(yù)算1.44%，同比減少0.06萬元，下降0.4%。
210類衛(wèi)生健康支出類科目3.45萬元，占支出總預(yù)算0.33%，同比減少0.23萬元，下降6.25%。
221類住房保障支出類科目5.60萬元，占支出總預(yù)算0.54%，同比減少0.21萬元，下降3.61%。
(二)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出和項目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算90.67萬元，占支出總預(yù)算8.73%，同比減少2.61萬元，下降2.8%。其中：
人員經(jīng)費預(yù)算74.92萬元，占基本支出預(yù)算82.63%，同比減少5.76萬元，下降7.14%。其中：工資福利支出預(yù)算69.21萬元，占基本支出預(yù)算76.33%，同比增加0.42萬元，增長0.61%；對個人和家庭的補助預(yù)算5.71萬元，占基本支出預(yù)算6.30%，同比增加2.33萬元，增長68.93%。
公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)預(yù)算15.75萬元，占基本支出預(yù)算17.37%，增加3.15萬元，增長25%。
2.項目支出預(yù)算
項目支出預(yù)算947.57萬元，占支出總預(yù)算91.27%，同比減少178.04萬元，下降15.82%。
支出預(yù)算減少的原因是以前年度項目調(diào)整，不再開展支出，實有在職在編人員數(shù)減少。
四、財政撥款收支情況說明。
(一)收入預(yù)算情況說明
2022年財政撥款收入預(yù)算198.65萬元，同比減少2.58萬元，下降1.28%。
收入減少原因：實有在職在編人員數(shù)減少，對應(yīng)預(yù)算減少。
(二)支出預(yù)算情況說明
2022年財政撥款支出預(yù)算198.65萬元，基本支出預(yù)算78.65萬元，占支出總預(yù)算7.58%，同比減少2.58萬元，下降3.18%；項目支出預(yù)算120萬元，占支出總預(yù)算11.56%，同比持平。
支出減少原因：實有在職在編人員數(shù)減少，對應(yīng)預(yù)算減少
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
2022年一般公共預(yù)算撥款收入198.65萬元，同比減少2.58萬元，下降1.28%。
2022年一般公共預(yù)算撥款支出198.65萬元，基本支出預(yù)算78.65萬元，占支出總預(yù)算7.58%，同比減少2.58萬元，下降3.18%；項目支出預(yù)算120萬元，占支出總預(yù)算11.56%，同比持平。
收入支出預(yù)算減少原因是，實有在職在編人員數(shù)減少，對應(yīng)預(yù)算減少。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)功能分類情況
201類一般公共服務(wù)科目181.47萬元，占支出總預(yù)算17.48%，同比減少1.85萬元，下降1.01%。
208類社會保障和就業(yè)支出類科目8.14萬元，占支出總預(yù)算0.78%，同比減少0.28萬元，下降3.32%。
210類衛(wèi)生健康支出類科目3.45萬元，占支出總預(yù)算0.33%，同比減少0.23萬元，下降6.25%。
221類住房保障支出類科目5.6萬元，占支出總預(yù)算0.54%，同比減少0.21萬元，下降3.61%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
1. 一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2022年預(yù)算數(shù)181.47萬元，同比減少1.85萬元，下降1.01%。實有在職在編人員數(shù)減少，對應(yīng)預(yù)算減少。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2022年預(yù)算0.68萬元，與上年同比增加0.01萬元，增長1.49%。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2022年預(yù)算數(shù)7.46萬元，與上年同比減少0.29萬元，下降3.74%。減少原因是實有在職在編人員數(shù)減少，對應(yīng)預(yù)算支出減少。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項) 2022年預(yù)算數(shù)3.45萬元，占支出總預(yù)算0.33%，同比減少0.23萬元，下降6.25%。減少原因是實有在職在編人員數(shù)減少，對應(yīng)預(yù)算支出減少。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預(yù)算數(shù)5.6萬元，占支出總預(yù)算0.54%，同比減少0.21萬元，下降3.61%。減少原因是實有在職在編人員數(shù)減少，對應(yīng)預(yù)算支出減少。
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出78.65萬元，其中：
人員經(jīng)費66.10萬元，主要包括：基本工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助支出(詳見2022年部門預(yù)算報表六：一般公共預(yù)算基本支出表)。
公用經(jīng)費12.55萬元，主要包括：辦公費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出費用(詳見2022年部門預(yù)算報表六：一般公共預(yù)算基本支出表)。
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.2萬元，與上年同比持平。
因公出國(境)預(yù)算0萬元，與上年同比零增長，持平。
公務(wù)接待費預(yù)算0.2萬元，比上年同比零增長，持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為0萬元，與上年同比零增長，持平。
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況說明
2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。
廣西政協(xié)報社屬于全額撥款的公益二類事業(yè)單位。2022年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算12.55萬元，較2021年預(yù)算12.6萬元減少0.05萬元，下降0.39%，減少的主要原因是運行維護費減少。
(二)政府采購情況。
本單位2022年政府采購預(yù)算總金額25萬元，均為貨物類采購。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
本單位無公務(wù)用車，無200萬元以上大型設(shè)備。2022年本單位無公務(wù)用車購置計劃，也無采購200萬元以上大型設(shè)備計劃
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年按照全面績效管理要求，所有項目支出均設(shè)置了績效目標(biāo)。例如：
(五)其他一般性轉(zhuǎn)移支付補助市縣項目支出預(yù)算說明
2022年本單位無一般性專用支付補助市縣項目支出預(yù)算。
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)：反映事業(yè)單位的基本支持，不包括行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費。
(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(六)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(七)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(八)“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費用。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(九)機關(guān)運行經(jīng)費：保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十)單位資金收入：主要指廣西政協(xié)報社的發(fā)行、廣告收入。
廣西政協(xié)報社
2022年2月18日
