當前位置：廣西政協(xié)書畫院（廣西政協(xié)文史館）2021年部門決算
廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)
2021年度決算
目 錄
第一部分：概況
一、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分：2021年度決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分：2021年度決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況。
二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2021年度政府性基金支出決算情況。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況。
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：概況
一、主要職能
廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)實行“一個機構(gòu)、兩塊牌子”其主要職能是：
(一)開展書畫藝術(shù)交流、學(xué)術(shù)研討和組織委員書畫家開展采風(fēng)、考察等活動。
(二)舉辦書畫展和負責(zé)書畫作品的收集于管理。
(三)征集、收藏、研究、展示、利用人民政協(xié)的文史資料(手稿、照片、書刊、音像)和書畫作品。
(四)開展文史資料、政協(xié)理論、政協(xié)文化方面的學(xué)術(shù)研究和交流活動等。
二、機構(gòu)設(shè)置
廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)實行“一個機構(gòu)、兩塊牌子”，內(nèi)設(shè)廣西政協(xié)書畫院和廣西政協(xié)文史館。
第二部分： 2021年度決算報表
第三部分：2021年度決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
(一)本單位2021年度總收入174.93萬元，全部為本年度收入，因本單位2021年開始財務(wù)核算，無上年數(shù)據(jù)對比數(shù)。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入174.93萬元。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
4.事業(yè)收入0萬元。
5.經(jīng)營收入0萬。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(二)本單位2021年度總支出174.93萬元，全部為本年支出，因本單位2021年開始獨立財務(wù)核算，無上年數(shù)據(jù)對比數(shù)。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出(類)152.77萬元：主要用于20102款政協(xié)事務(wù)中其他政協(xié)事務(wù)支出。
2.社會保障和就業(yè)(類)12.21萬元：主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費等支出。
3.衛(wèi)生健康支出(類)3.84萬元：主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工醫(yī)療保險(單位部分)的支出。
4.住房保障支出(類)6.11萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。
二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出174.93萬元，因本單位2021年開始獨立財務(wù)核算，無上年數(shù)據(jù)對比數(shù)，其中：基本支出 92.42萬元，項目支出82.51萬元。
本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 233.62萬元，支出決算為174.93萬元，完成年初預(yù)算的74.88%。預(yù)決算差異的是因為新冠疫情影響，廣西政協(xié)書畫展項目中與外省政協(xié)書畫院聯(lián)展活動未開展。
(一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算數(shù)206.23萬元，支出決算數(shù)152.77萬元，完成年初預(yù)算的74.08%。主要用于20102款政協(xié)事務(wù)中其他政協(xié)事務(wù)。
(二)社會保障和就業(yè)(類)年初預(yù)算數(shù)15.07萬元，支出決算數(shù)12.21萬元，完成年初預(yù)算的81.02%。預(yù)決算差異主要是因為人員由減少1人，由5人減少到4人。主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費等支出。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)年初預(yù)算數(shù)4.87萬元，支出決算數(shù)3.84萬元，完成年初預(yù)算的78.85%，預(yù)決算差異主要是因為人員由減少1人，由5人減少到4人。主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工醫(yī)療保險(單位部分)的支出。
(四)住房保障支出(類)年初預(yù)算數(shù)7.54萬元，支出決算數(shù)6.11萬元，完成年初預(yù)算的81.03%，預(yù)決算差異主要是因為人員由減少1人，由5人減少到4人。主要用于按照國家政策規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)。
三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出92.42萬元，支出具體情況如下：
(一)工資福利支出81.1萬元，完成年初預(yù)算91.47萬元的88.66%。其中：基本工資15.92萬元、津貼補貼0.82萬元、績效工資42.03萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.14元、職業(yè)年金繳費4.07萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費3.84萬元，其他社會保障繳費0.17萬元，住房公積金6.11萬元。預(yù)決算差異主要是因為人員由減少1人，由5人減少到4人。
(二)商品和服務(wù)支出11.32萬元，完成年初預(yù)算12.01萬元的94.25%。主要包括：辦公費5.32萬元、差旅費1.29萬元、維修(護)費0.33萬元、會議費0.36萬元、培訓(xùn)費0.2萬元、勞務(wù)費0.1萬元、工會經(jīng)費1.26萬元、其他商品和服務(wù)支出2.46萬元。預(yù)決算差異主要是因為人員由減少1人，由5人減少到4人。
(三)對個人和家庭的補助支出0萬元。
2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出工資福利支出明細表
四、2021年度政府性基金支出決算情況
2021年本單位無政府性基金預(yù)算支出決算。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
2021年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0 萬元。其中：因公出國(境)費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
(一)因公出國(境)費支出0萬元，年初預(yù)算0萬元。因本單位2021年開始財務(wù)核算，無上年數(shù)據(jù)對比數(shù)。
(二)公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，年初預(yù)算0萬元。因本單位2021年開始財務(wù)核算，無上年數(shù)據(jù)對比數(shù)。
(三)公務(wù)接待費支出0萬元，年初預(yù)算0萬元。因本單位2021年開始財務(wù)核算，無上年數(shù)據(jù)對比數(shù)。
七、其他重要事項情況說明
(一)事業(yè)單位運行經(jīng)費支出情況說明。
本單位事業(yè)運行經(jīng)費支出11.32萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)減少0.69萬元，完成年初預(yù)算94.25%，因本單位2021年開始財務(wù)核算，無上年數(shù)據(jù)對比數(shù)。
(二)政府采購支出情況說明。
本單位2021年度無政府采購支出情況說明。
無支出也需要注明“本單位無政府采購支出”。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本單位無車輛，無單位價值50萬元以上通用設(shè)備；無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
無國有資產(chǎn)則在相關(guān)的資產(chǎn)后填0。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
本單位未開展預(yù)算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
