當前位置：廣西政協(xié)書畫院（廣西政協(xié)文史館）2021年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構設置
三、部門預算單位構成
第二部分 2021年部門預算報表
表一：部門收支總體情況表
表二：部門收入總體情況表
表三：部門支出總體情況表
表四：財政預算撥款收支總體情況表
表五：一般公共預算支出情況表
表六：一般公共預算基本支出情況表
表七：一般公共預算“三公”經費情況表
表八：政府性基金預算支出情況表
第三部分 2021年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一 主要職能
廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)實行“一個機構、兩塊牌子”其主要職能是：
(一)開展書畫藝術交流、學術研討和組織委員書畫家開展采風、考察等活動。
(二)舉辦書畫展和負責書畫作品的收集于管理。
(三)征集、收藏、研究、展示、利用人民政協(xié)的文史資料(手稿、照片、書刊、音像)和書畫作品。
(四)開展文史資料、政協(xié)理論、政協(xié)文化方面的學術研究和交流活動等。
二、機構設置
廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)實行“一個機構、兩塊牌子”，內設廣西政協(xié)書畫院和廣西政協(xié)文史館。
第二部分 2021年部門預算報表
(詳見報表部分)
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、部門收支總預算情況說明。
2021年收入總預算233.62萬元，與2020年度同比增加124萬元萬元，增長113.19%。其中：一般公共預算撥款233.62萬元，同增加124萬元，同比增長113.19%。
2021年支出總預算233.62萬元，其中：基本支出預算106.62萬元，占支出總預算45.64%，同比減少3萬元，下降2.74%;項目支出預算127萬元，占支出總預算54.36%，同比增加127萬元。
收支預算增加的主要原因是項目支出預算增加。項目支出預算增加主要是因為單位沒有獨立核算，2020年以前項目預算在辦公廳本級下統(tǒng)一編制沒有設立項目庫，2021年根據預算編制及單位內控管理要求，歸屬各二級單位的項目在各單位名下編制經費預算。
二、部門收入總預算說明。
2021年收入總預算233.62萬元，與2020年度同比增加124萬元萬元，增長113.19%。其中：一般公共預算撥款233.62萬元，同增加124萬元，同比增長113.19%。
收入預算增加的主要原因是項目增加。項目預算增加主要是因為單位沒有獨立核算，2020年以前項目預算在辦公廳本級下統(tǒng)一編制沒有設立項目庫，2021年根據預算編制及單位內控管理要求，歸屬各二級單位的項目在各單位名下編制經費預算。
三、部門支出總預算情況說明。
2021年支出總預算233.62萬元，其中：
基本支出預算106.62萬元，占支出總預算45.64%，同比減少3萬元，下降2.74%;
項目支出預算127萬元，占支出總預算54.36%，同比增加127萬元。
2020年、2021年支出總預算對比圖
支出預算增加的主要原因是項目支出增加。項目支出預算增加主要是因為單位沒有獨立核算，2020年以前項目預算在辦公廳本級下統(tǒng)一編制沒有設立項目庫，2021年根據預算編制及單位內控管理要求，歸屬各二級單位的項目在各單位名下編制經費預算。
1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：
201類一般公共服務科目(類)支出類科目206.23萬元，占支出總預算88.28%，同比增加125.01萬元，增長153.92%。
208類社會保障和就業(yè)支出類科目15.07萬元，占支出總預算6.45%，同比減少1.09萬元，下降6.75%。
210類衛(wèi)生健康支出類科目4.78萬元，占支出總預算2.05%，同比增加0.27萬元，增加5.99%。
221類住房保障支出類科目7.54萬元，占支出總預算3.22%，同比減少0.19萬元，下降2.46%。
2.按支出結構分類劃分，分為基本支出和項目支出預算。
(1)基本支出預算
基本支出預算106.62萬元，占支出總預算45.64%，同比減少3萬元，下降2.74%。其中：
人員類項目支出預算94.61萬元，占基本支出預算88.74%，同比減少2.59萬元，下降2.66%。其中：
工資福利支出預算91.47萬元，占基本支出預算96.68%，同比減少2.51萬元，下降2.67%;
對個人和家庭的補助支出預算3.14萬元，占基本支出預算3.43%，同比減少0.08萬元，下降2.48%。
運轉類公用經費項目支出(商品和服務支出)預算12.01萬元，占基本支出預算12.69%，同比減少0.41萬元，下降3.30%。
支出減少的原因是人員減少，相應的經費減少。
(2)項目支出預算
項目支出預算127萬元，占支出總預算54.36%，同比增加127萬元。
項目支出預算增加主要是因為單位沒有獨立核算，2020年以前項目預算在辦公廳本級下統(tǒng)一編制沒有設立項目庫，2021年根據預算編制及單位內控管理要求，歸屬各二級單位的項目在各單位名下編制經費預算。
四、財政撥款收支情況說明。
(一)收入預算情況說明
2021年財政撥款收入預算233.62萬元，同比增加124萬元，同比增長113.19%。
收入預算增加的主要原因是項目增加。項目預算增加主要是因為單位沒有獨立核算，2020年以前項目預算在辦公廳本級下統(tǒng)一編制沒有設立項目庫，2021年根據預算編制及單位內控管理要求，歸屬各二級單位的項目在各單位名下編制經費預算。
(二)支出預算情況說明
2021年支出總預算233.62萬元，其中：基本支出預算106.62萬元，占支出總預算45.64%，同比減少3萬元，下降2.74%;項目支出預算127萬元，占支出總預算54.36%，同比增加127萬元。
支出預算增加的主要原因是項目支出增加。項目支出預算增加主要是因為單位沒有獨立核算，2020年以前項目預算在辦公廳本級下統(tǒng)一編制沒有設立項目庫，2021年根據預算編制及單位內控管理要求，歸屬各二級單位的項目在各單位名下編制經費預算。
五、2021年一般公共預算支出情況說明
(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
一般公共預算撥款233.62萬元，同增加124萬元，同比增長113.19%，全部為經費撥款。
一般公共預算收入增加的主要原因是項目增加。項目預算增加主要是因為單位沒有獨立核算，2020年以前項目預算在辦公廳本級下統(tǒng)一編制沒有設立項目庫，2021年根據預算編制及單位內控管理要求，歸屬各二級單位的項目在各單位名下編制經費預算。
(二)一般公共預算撥款支出結構功能分類情況
(1)201類一般公共服務科目(類)支出類科目206.23萬元，占支出總預算88.28%，同比增加125.01萬元，增長153.92%。
(2)208類社會保障和就業(yè)支出類科目15.07萬元，占支出總預算6.45%，同比減少1.09萬元，下降6.75%。
(3)210類衛(wèi)生健康支出類科目4.78萬元，占支出總預算2.05%，同比增加0.27萬元，增加5.99%。
(4)221類住房保障支出類科目7.54萬元，占支出總預算3.22%，同比減少0.19萬元，下降2.46%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)事業(yè)運行(項)2021年預算數(shù)為79.23萬元，比2020年預算數(shù)81.22萬元減少1.99萬元，下降2.45%，基本持平。
2. 一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)其他政協(xié)事務(項)2021年預算數(shù)為127萬元，比2020年增加127萬元，增加的原因主要是原項目在辦公廳本級下統(tǒng)一編制，2021年開始在單位項目庫編制。
3. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2021年預算數(shù)10.05萬元，比2020年預算數(shù)10.30萬元增加0.25萬元，基本持平。
4. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2021年預算數(shù)5.02萬元，比2020年預算書5.15減少0.13萬元，基本持平。
5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2021年預算數(shù)4.78萬元，比2020年預算數(shù)4.51增加0.27萬元，增長5.99%，增長的主要原因是其他社會保障和就業(yè)支出2021年開始并入該項目下核算。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年部門預算7.54萬元，比2020年預算數(shù)7.73萬元減少0.19萬元，基本持平。
六、2021年一般公共預算基本支出預算情況說明
2021年一般公共預算基本支出106.62元，其中：
人員經費94.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出(詳見2021年部門預算報表六：一般公共預算基本支出表)。
公用經費12.01萬元，主要包括：辦公費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出費用(詳見2021年部門預算報表六：一般公共預算基本支出表)。
七、2021年一般公共預算“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算數(shù)為0.15萬元，與2020年0.15萬元持平。其中,2020.2021年因公出國(境)經費和公務用車購置及運行維護費均為0萬元;公務接待費預算0.15萬元。
八、2021年政府性基金預算支出情況說明
2021年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)運行經費。
本單位為公益一類全額撥款事業(yè)單位，2021年運行經費財政撥款預算12.01萬元，較2020年預算12.42萬元，下降0.31萬元，基本持平。
(二)政府采購情況。
根據《中華人民共和國采購法》，結合自治區(qū)政府采購辦公室的有關規(guī)定，本年度納入政府采購項目預算12萬元，同比增加12萬元。其中政府集中采購12萬元，占政府采購預算100%，同比增加12萬元，增長100%。增長的主要是因為單位沒有獨立核算，2020年以前年度項目預算在辦公廳本級下統(tǒng)一編制沒有設立項目庫，2021年根據預算編制及單位內控管理要求，歸屬各二級單位的項目在各單位名下編制經費預算，相應屬于項目內的政府采購預算也編制在單位名下。
(三)國有資產占有使用情況。
本單位無公務用車，無大型設備。2021年部門預算未安排公務用車購置，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況。
2021年無項目實施績效目標管理。
(五)其他一般性轉移支付補助市縣項目支出預算說明
本單位無一般性轉移支付補助市縣項目支出。
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)事業(yè)運行(項)：反映事業(yè)單位的基本支持，不包括行政單位(包括參照公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
(二)一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)其他政協(xié)事務(項)：反映除上述項目以外的其他政協(xié)事務支出。
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
(四)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金險繳費支出(項)：反映機關事業(yè)單位實行職業(yè)年金制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
(五)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(八)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(九)“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十)機關運行經費：保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)
2021年2月18日
