當(dāng)前位置：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2020年部門決算
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議
廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳
2020年部門決算
目 錄
第一部分：自治區(qū)政協(xié)辦公廳概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2020年部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分：自治區(qū)政協(xié)辦公廳2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、2020年度收入支出決算總體情況
二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況
三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
四、2020年度政府性基金支出決算情況
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分：名詞解釋
第一部分 政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳概況
一、主要職能
政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳承擔(dān)為政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作，其主要職能是：
1.負(fù)責(zé)政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、常務(wù)委員專題座談會(huì)、秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議和決定的具體組織實(shí)施工作。
3.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議；起草廣西政協(xié)的重要文稿；協(xié)調(diào)和組織廣西政協(xié)的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員會(huì)實(shí)施專題調(diào)研計(jì)劃和開(kāi)展相關(guān)的組織服務(wù)工作。
5.負(fù)責(zé)廣西政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
6.整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議案；收集反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。
7.負(fù)責(zé)廣西政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)的組織服務(wù)工作。
8.參與廣西政協(xié)委員的協(xié)商推薦、增補(bǔ)等有關(guān)人事工作。
9.負(fù)責(zé)與自治區(qū)黨委、自治區(qū)人大、自治區(qū)政府有關(guān)部門及地方政協(xié)的工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)聯(lián)系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區(qū)工商聯(lián)及政協(xié)的其他參加單位。
10.負(fù)責(zé)廣西政協(xié)機(jī)關(guān)的外事工作、機(jī)構(gòu)編制和干部人事管理工作，指導(dǎo)各級(jí)政協(xié)干部的培訓(xùn)工作。
11.負(fù)責(zé)廣西政協(xié)及機(jī)關(guān)的后勤保障工作和經(jīng)費(fèi)管理工作。
12.承辦廣西壯族自治區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)部門決算包括：辦公廳本級(jí)決算、廣西政協(xié)報(bào)社決算、廣西政協(xié)書(shū)畫院(廣西政協(xié)文史館)決算。
第二部分 自治區(qū)政協(xié)辦公廳2020年部門決算報(bào)表
(此部分另附表格，詳見(jiàn)附件：自治區(qū)本級(jí)2020年度部門決算公開(kāi)附表)
第三部分 自治區(qū)政協(xié)辦公廳2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、2020年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2020年度總收入12205.9萬(wàn)元，其中本年收入12078.60萬(wàn)元，較2019年度決算數(shù)減少4795.96萬(wàn)元，下降28.21%。收入具體情況如下。
1.財(cái)政撥款收入11058.33萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)減少5677.74萬(wàn)元，下降33.93%。主要原因是2019年追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6300萬(wàn)元用于解決廣西政協(xié)同心會(huì)堂及其附屬項(xiàng)目以前年度欠款問(wèn)題。
2.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
3.經(jīng)營(yíng)收入1020.27萬(wàn)。為廣西政協(xié)報(bào)社及下屬海天廣告公司在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”之外取得的收入。較2019年度決算數(shù)增加1020.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要是2019年把該項(xiàng)收入放入事業(yè)收入中核算。
4.其他收入0萬(wàn)元。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余948.79萬(wàn)元。為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，較2019年決算數(shù)增加668.3萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)本部門2020年度總支出12205.9萬(wàn)元，其中本年支出11071.45萬(wàn)元，較2019年決算數(shù)減少5371.7萬(wàn)元，下降32.67%，支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)(類)9541.05萬(wàn)元：20102款政協(xié)事務(wù)支出。較2019年決算數(shù)減少5522.26萬(wàn)元，下降36.67%。下降的主要原因是2019年追加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6300萬(wàn)元用于解決廣西政協(xié)同心會(huì)堂及其附屬項(xiàng)目以前年度欠款問(wèn)題。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)1081.04萬(wàn)元：主要用于按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。較2019年決算數(shù)增加133.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.19%。主要原因是2020年退休人員增加和追加一次性撫恤金以及在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)提高所繳費(fèi)用增加。
3.衛(wèi)生健康支出(類)165.16萬(wàn)元：主要用于本級(jí)按國(guó)家規(guī)定繳納的本部門在職在編干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)(單位部分)的支出。較2019年決算數(shù)增加15.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.16%。主要原因是在在職在編人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。
4.住房保障支出(類)284.2萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定繳納的本部門全體干部職工住房公積金(單位部分)。較2019年決算數(shù)增加1.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.52%。
4.結(jié)余分配181.94萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2019年度決算數(shù)20.52增加161.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)786.65%，主要原因是下屬二級(jí)單位廣西政協(xié)報(bào)社及其下屬海天廣告公司結(jié)余分配。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余948.79萬(wàn)元：為本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。全部為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較2019年度決算數(shù)增加109.89萬(wàn)元，全部為同心會(huì)堂及其附屬建設(shè)項(xiàng)目工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，因?yàn)椴糠猪?xiàng)目未能達(dá)到結(jié)算條件。
二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況
政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳2020年度一般公共預(yù)算支出10236.84萬(wàn)元，較2019年度決算數(shù)減少5961.34萬(wàn)元，下降36.8%。 其中：基本支出5086.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5150.6萬(wàn)元。
政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳2020年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為9853.73萬(wàn)元，支出為10236.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.89%。
(一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算為8437.21萬(wàn)元，支出決算為8706.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.19%，主要用于自治區(qū)政協(xié)辦公廳日常人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)以及履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)開(kāi)展的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。預(yù)決算差異較大的支出功能科目主要有：
2010201行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)2981.26萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)3352.68萬(wàn)元，完成年初部門預(yù)算的112.46%，差異率12.46%。主要是年中追加2019年績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金。
201202一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)2213.17萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2377.19萬(wàn)元，完成年初部門預(yù)算的107.41%，差異率7.41%。主要是年中通過(guò)內(nèi)部調(diào)劑新增全區(qū)政協(xié)履職提質(zhì)增效先進(jìn)表彰36.6萬(wàn)元；內(nèi)控信息化建設(shè)二期項(xiàng)目70萬(wàn)元。
2010203機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)299.06萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)339.28萬(wàn)元，完成年初部門預(yù)算的113.45%，差異率13.45%，主要是年中追加2019年績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金30.8萬(wàn)元。
2010204政協(xié)會(huì)議(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)832.6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)657.53萬(wàn)元，完成年初部門預(yù)算的78.97%，差異率21.03%，主要是受新冠疫情影響，按疫情防控要求，部分會(huì)議由線上會(huì)議改為線上召開(kāi)。
2010205委員視察(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)183.15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為179.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.98%，差異率2.02%。
2010206參政議政(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)1233.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為719.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)58.34%。算差異率41.66%，預(yù)決算差異主要是受新冠疫情影響，按疫情防控要求很多調(diào)研活動(dòng)取消。
2010299其他政協(xié)事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)545.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為939.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的172.14%。差異率72.14預(yù)決算差異主要是年中追加1466.02萬(wàn)元用于解決廣西政協(xié)同心會(huì)堂及其附屬工程以前年度遺留問(wèn)題。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)(類)年初預(yù)算數(shù)966.54萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1081.04萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)11.85%，主要用于本級(jí)按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。預(yù)決算差異較大的支出功能科目主要有：
2080801死亡撫恤(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)145.14萬(wàn)元。預(yù)決算差異主要是年中追加一次性死亡撫恤145.14萬(wàn)元。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)年初預(yù)算數(shù)165.78萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)165.16萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)99.63%，全部為醫(yī)療保障支出，其中：
(1)2100501行政單位醫(yī)療(項(xiàng))142.42萬(wàn)元；
(2)2100502事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))22.74萬(wàn)元。
全部用于按國(guó)家規(guī)定為本級(jí)及所屬二級(jí)單位政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心、廣西政協(xié)報(bào)社、廣西政協(xié)書(shū)畫院(廣西政協(xié)文史館)在職在編干部職工繳納的行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分的支出。
(四)住房保障支出(類)年初預(yù)算數(shù)284.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)284.2萬(wàn)元，全部為住房公積金支出。
2210201住房公積金(項(xiàng))282.74萬(wàn)元。全部用于按照國(guó)家政策規(guī)定為本級(jí)及所屬二級(jí)單位政協(xié)機(jī)關(guān)服務(wù)中心、廣西政協(xié)報(bào)社、廣西政協(xié)書(shū)畫院(廣西政協(xié)文史館)在職在編干部職工繳納的住房公積金單位部分。
三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5086.24萬(wàn)元，支出具體情況如下：
(一)工資福利支出3627.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算3344.06萬(wàn)元的108.47%，其中基本工資966.65萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼969.36萬(wàn)元、獎(jiǎng)金631.95萬(wàn)元、績(jī)效工資41.27萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)376.91萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)184.59萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)165.16萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.25萬(wàn)元，住房公積金284.2萬(wàn)元。預(yù)決算差異主要是年中追加2019年績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)金剩余部分。
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出工資福利支出明細(xì)表
(二)商品和服務(wù)支出909.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算1012.03萬(wàn)元的89.88%，主要包括：辦公費(fèi)140.88萬(wàn)元、印刷費(fèi)9.36萬(wàn)元、水費(fèi)6.96萬(wàn)元、電費(fèi)25.24萬(wàn)元、郵電費(fèi)51.7萬(wàn)元、差旅費(fèi)129.34萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)7.24萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)31.76萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)8.65萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)12.44萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)11.08萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)47.37萬(wàn)元、福利費(fèi)23.76萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)77.59萬(wàn)元、其他交通費(fèi)196.02萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出95.84萬(wàn)元。預(yù)決算差異主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)執(zhí)行數(shù)較預(yù)算數(shù)相差95.73萬(wàn)元。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出549.26萬(wàn)元，完成預(yù)算459.51萬(wàn)元的119.53%，其中：離休費(fèi)146.06萬(wàn)元、退休費(fèi)139.65萬(wàn)元、撫恤金145.14萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出118.41萬(wàn)元。預(yù)決算差異主要是年中追加撫恤145.14萬(wàn)元。
四、2020年度政府性基金支出決算情況
自治區(qū)政協(xié)辦公廳沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
自治區(qū)政協(xié)辦公廳2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)95.57萬(wàn)元，其中；因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算77.59萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算17.98萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)與上年支出數(shù)、年初預(yù)算數(shù)增減對(duì)比情況如下：
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)95.57萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算數(shù)312.8萬(wàn)元相比減少217.23萬(wàn)元，下降69.45%，。其中：因公出國(guó)(境)年初預(yù)算數(shù)46.4萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元；公務(wù)接待年初預(yù)算數(shù)93.08萬(wàn)元，決算數(shù)17.98萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)173.32萬(wàn)元，決算書(shū)77.59萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)173.32萬(wàn)元，決算數(shù)77.59萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元。差異的主要原因是受新冠疫情影響，按照疫情防控要求，沒(méi)有安排出國(guó)(境)公務(wù)活動(dòng)，接待人數(shù)減少，外出公務(wù)活動(dòng)減少。
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比圖
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)95.57萬(wàn)元，與2019年決算數(shù)314.41萬(wàn)元相比減少218.84萬(wàn)元，下降69.6%，差異的主要原因是受新冠疫情影響，按照疫情防控要求，沒(méi)有安排出國(guó)(境)公務(wù)活動(dòng)，接待人數(shù)減少，外出公務(wù)活動(dòng)大減少。
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年支出決算數(shù)對(duì)比圖
(一) 因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。
1.與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比。2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算數(shù)0萬(wàn)元。與2020年年初預(yù)算數(shù)46.4萬(wàn)元減少46.4萬(wàn)元，下降100%。減少原因是受新冠疫情影響，按照疫情防控要求，2020年未安排出國(guó)(境)公務(wù)活動(dòng)。
2.與上年支出決算數(shù)對(duì)比。2020年因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年決算數(shù)36.86萬(wàn)元相比減少36.86萬(wàn)元，下降100%，下降的主要原因是2020年受新冠疫情影響，按照疫情防控要求，未安排出國(guó)(境)公務(wù)活動(dòng)。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)77.59萬(wàn)元。
2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用77.59萬(wàn)元，其中：
1.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元
(1)與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比。2020年公務(wù)用車購(gòu)置支出決算數(shù)0萬(wàn)元。與2020年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。因?yàn)?020年未安排購(gòu)置新的公務(wù)用車。
(2)與上年支出決算數(shù)對(duì)比。2020年公務(wù)用車購(gòu)置支出決算數(shù)0萬(wàn)元。與2019年決算數(shù)134.67萬(wàn)元相比減少134.67萬(wàn)元，減少的主要原因是2020未新購(gòu)置公務(wù)用車。
2.公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)77.59萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行及開(kāi)展政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政業(yè)務(wù)所需車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2020年自治區(qū)政協(xié)辦公廳及3個(gè)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車報(bào)郵箱為46輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出77.59萬(wàn)元，平均每輛1.69萬(wàn)元。
(1)與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比。2020年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)77.59萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)173.32萬(wàn)元相比減少95.73萬(wàn)元，下降55.23%，原因是2020年受新冠疫情影響，按照疫情防控要求，特別是上半年取消很多外出公務(wù)活動(dòng)，公務(wù)用車大幅減少。
(2)與上年支出決算數(shù)對(duì)比。2020年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)77.59萬(wàn)元，與2019年決算數(shù)152.02萬(wàn)元相比減少74.43萬(wàn)元，下降48.96%。原因是2020年受新冠疫情影響，按照疫情防控要求，特別是上半年取消很多外出公務(wù)活動(dòng)，公務(wù)用車大幅減少。
(三)公務(wù)接待費(fèi)17.98萬(wàn)元，2020年國(guó)內(nèi)接待批次29批次，967人次，全部為國(guó)內(nèi)接待。
1.與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比。2020公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)17.98萬(wàn)元，與2020年年初預(yù)算93.08萬(wàn)元減少75.1萬(wàn)元，減少80.68%，減少的主要原因是2020年受新冠疫情影響，按照疫情防控要求，接待省內(nèi)外人數(shù)與預(yù)算人數(shù)同比減少，2020年國(guó)內(nèi)接待批次29批次，967人次，全部為國(guó)內(nèi)接待。
2.與上年支出決算數(shù)對(duì)比。2020公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)17.98萬(wàn)元，2019年決算數(shù)28.56萬(wàn)元相比減少10.58萬(wàn)元，下降37.04%。下降主要原因是2020年受新冠疫情影響，按照疫情防控要求，省內(nèi)外來(lái)訪團(tuán)組及人次減少，接待費(fèi)用相應(yīng)減少。2020年國(guó)內(nèi)接待批次29批次，967人次，比2019年減少76批次215人次，全部為國(guó)內(nèi)接待。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出909.64萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致)，比年初預(yù)算數(shù)減少102.39萬(wàn)元，降低10.12%，主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)增加74.6萬(wàn)元，受新冠疫情影響，按照疫情防控要求，采購(gòu)了必要的疫情防疫物資，辦公費(fèi)用增加；受新冠疫情影響，按照疫情防控要求，取消了很多外出調(diào)研多動(dòng)，差旅費(fèi)減少101.48萬(wàn)元；受新冠疫情影響，按照疫情防控要求取消了非必要的外出公務(wù)活動(dòng)用車，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少95.73萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2020年本部門政府采購(gòu)支出總額208.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出84.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出123.76元。授予中小企業(yè)合同金額120.83萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的57.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2020年12月31日，本部門共有車輛46輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車25輛、一般公務(wù)用車21輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備4臺(tái)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，本部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金2145.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的19.41%。
共組織對(duì)專委會(huì)業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、編外人員經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)等6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2145.93萬(wàn)元，占年初預(yù)算的19.41%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況良好，基本達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
